罗平县移民开发局2016年度部门决算公开说明
2017-08-21 17:05:56   来源：罗平县移民开发局   作者：李凤英   

第一部分  罗平县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费运行经费情况表
十、资产负债简表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、资产负债简表
  一、主要职能
罗平县移民开发局于2007年10月29日成立，为县人民政府直属财政全额拨款事业单位，正科级机构，内设办公室、后扶科、安置科，负责贯彻执行党和国家、省市县水利水电移民政策，承担全县大中型水利水电水库工程移民工作。现有大中型水库后期扶持农村移民人口7026人，分布在全县11个乡镇，其中水电水库移民集中分布在钟山乡、鲁布革布依族苗族乡，主要是鲁布革水电站、天生桥一级水电站、老江底水电站水库移民；水利水库移民主要分布在罗雄镇、阿岗镇、马街镇、九龙镇等，主要是五十年代建设的龙王庙、湾子和独木水库移民。 以季度兑现大中型水库农村移民后期扶持直补资金，组织编报移民农村移民后期扶持规划、后期项目扶持规划，按照《规划》组织实施，对后扶农村移民人口实行动态管理，组织实施辖区内的大中型水库移民安置工作，解决移民信访维稳事件，维护库区、移民安置区和谐稳定。
二、部门基本情况
罗平县移民开发局设4个部门。单位内设办公室、安置科、规划科、后扶科等职能科室。
   （一）办公室：
1.负责综合协调局机关行政事务，协助领导做好党务工作。
2.负责全局工作计划、总结、汇报材料等综合性文件材料的起草。
3.负责人事工作、车辆管理、接待管理，文印管理，机关防火防盗、公务用车安全管理。
4.负责组织安排综合性会议及重大活动，完成工作任务。
5.负责文件收发、档案、文秘事务、机要保密工作。
6.负责局机关考勤、科室目标考核。
7.负责重要事项催办、督办，组织机关业务学习。
8.负责移民信息资料的收集、整理和上报。
9.负责全县移民信访事项承办和移民突发事件的处理。
10.承办领导交办的其他工作。
（二）财务室：
1.负责移民资金拨付、核算、兑现、监督管理，移民资金安全管理，配合做好移民资金检查、审计工作。
2.负责接待、工资福利管理、工会工作。
3.负责编制各类财务报表，贯彻执行财务制度、财经纪律。
4.负责本局国有资产日常管理工作。
5.负责财务工作档案资料收集整理、立卷归档。
（三）规划科
1.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持项目的年度计划、中长期规划的编制工作。
2.负责指导乡（镇）编制大中型水库移民后期扶持项目规划。
3. 负责大中型水利水电工程移民后期扶持项目规划的落实、督查、验收。
4. 负责大中型水利水电工程移民后期扶持项目规划有关文稿的起草。
5. 负责本科室文书档案的收集、整理和归档工作。
6. 完成领导交办的其它工作。
（三）后扶科：
1.负责全县水库移民后期扶持政策宣传及来信来访办理工作。
2.负责小型水库后扶项目五年规划、年度计划的编制和落实工作。
3.负责移民干部业务和移民技能培训工作。
4.配合做好大中型水库农村移民后期扶持直补资金检查、审计、监督工作。
5.负责每季度核对一次大中型水库农村移民后期扶持人口，建立健全后扶人口电子档案系统，及时兑现移民后扶直补资金。
6.负责本科室移民后期扶持工作资料收集整理、立卷归档。
7.承办领导交办的其他工作。
（四）安置科：
1.负责全县移民安置遗留问题处理，移民安置来信来访办理工作。
2.配合做好阿岗水库移民搬迁安置各项基础工作。
3.按水库工程建设进度要求，积极移民完成安置年度计划完成工作任务计。
4. 负责本年度移民安置工作资料收集整理、立卷归档。
5. 承办领导交办的其他工作。
 
2．机构人员情况
1、纳入2016年部门决算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。
2、人员情况及增减变动原因。
 编制2016年部门决算时，实有财政供养人数10人，人都为在职人员，无离退休人员，比上年减少1人，减少1人为调出人员1人，为县内调动。 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、资产负债简表
（详见附件：罗平县移民开发局2016年度部门决算公开表.xls） 一、收入决算情况说明
（一）、收入支出执行情况
   2016年部门决算总收入31,889,602.12元，其中：财政拨款收入31,889,602.12元，占总收入的100%。
二、支出执行情况
1、支出上下年度对比情况
2016年部门决算总之出23,202,358.35元，其中：基本支出940,874.12元，占总支出的4%，项目支出22,261,484.23元，占总支出的96%。按支出功能科目分类
2、项目支出上下年度对比情况
2015年项目资金支出8,275,387.10元，其中：商品服务支出为523,699.10元，其他资本性支出7,751,688.00元。
 2016年项目资金支出22,261,484.23元，其中：商品服务支出为447,054.23元，其他资本性支出21,814,430.00元。
二、支出决算情况说明
2016年决算支出总数为23138486.35元，按科目分类：基本支出940,874.12元、占总支出的0.04%，项目支22,261,484.23元，占总支出的99.96%。
各项支出所占比重
1、基本支出940,874.1元，其中：工资福利支出777,529.28元（其中：基本工资240,370.32元，津补体378,360.76元，奖金23,183.00元（为13个月工资），奖励性绩效85,200.00员，养老保险33,778.18元，职业年金16,637.02元。）；商品服务支出98,193.480元（其中：办公费3,956.00元，手续费9.00元，水费287.20元，电费475.85元，物业管理费2,400.00元，差旅费1,300.00元，维护费7,653.43元，公务接待费2,080.00元，劳务费63,872.000元，工会经费5,920.00元，福利费3,000.00元，公务用车运行维护费7,240.00元），对个人和家庭的补助收入65,151.36元为住房公积金支出。
2、项目资金支出22,261,484.23元，其中：商品服务支出为447,054.23元（其中：办公费45,745.70元，印刷费1,140.00元，手续费620.80元,水费8,751.40元，电费3,218.10元，物业管理费13,720.00元，，差旅费20,910.00元，维护费75,907.00元，会议费37,400.00元，培训费44,147.23元，公务接待费24,798.00元，劳务费111,379.00元，公务用车运行维护费19,317.00元）其他商品服务支出40,000.00元（其他商品服务支出为拨给阿岗奴革水库移民信访维稳工作经费30,000元，鲁布革乡派出所移民信访维稳工作经费30,000元）；其他资本性支出21,814,430.00元，其中：办公设备购置费104,930.00，基础设施建设18,633,900.00元，安置补助3,075,600.00元（移民后期扶持）
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出情况：因公出国（境）为0；公务用车运行维护费26,557.00元，比2015年26900元减少343元，减少1.2%;公务接待费26,878.00元 ，比2015年 26571元多307元,增加少1.5%；增加原因是项目增多。
（2）、会议费支出情况。
2016年会议费支出37,400.00 元 ，比2015年 55,900.00元，减少18500元，减少49.46%，原因控制会议开支。
三公经费节约的原因是
一是加强学习教育，增强勤廉意识。组织班子成员和全体党员干部认真学习十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、六条禁令、习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》以及省市县委廉政工作会议上的讲话精神和观看警示教育专题片、张贴廉政警句名言等，引导全体党员干部进一步增强服务意识、责任意识和勤廉意识。
二是廉洁从政，党员干部带头做表率。局党委要求全体党员干部特别是领导班子成员严格遵守中央八项规定，做好表率，树立党员干部良好形象，严格做到不收受礼品、礼金、购物卡，不参与赌博或变相赌博，不用公款相互走访、相互宴请和进行高消费娱乐活动，力戒形式主义和官僚主义，坚持严格自律，要求别人做到的自己先做到，自觉落实廉洁从政各项规定。
三是厉行勤俭节约，践行文明高尚的生活作风。坚决压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支，减少纸质公文数量，控制会议活动规模。压缩公务接待开支，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒，工作日禁止午间饮酒。实行出差、学习、培训、检查审批制度。严格车辆管理，实行公务派车审批制度，压缩车辆费用开支。倡导全局干部践行文明高尚的生活作风，节约每一度电、每一张纸、每一升油、每一滴水，不搞铺张浪费，反对婚丧嫁娶大操大办及借机敛财行为。
四是完善规章制度，建立长效机制。制定了《罗平县工业经贸和科技信息化局内部管理规定 》（以下简称《规定》）。《规定》的制定，规范上下班制度、请销假制度、学习制度、会议活动、公文管理、印章管理、专项资金管理、“三公经费”管理和公务用车等方面作出了具体的规定，从而实现了以制度规范内部管理， 健全了工信局内部管理体系，加强科学管理，不断提升工信局规范化、制度化建设的整体水平，促进了全体干部职工高效规范、依法廉洁履行职能。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、部门财务管理情况。
认真履行“一岗双责”职责，精心组织谋划移民局会计管理工作，精心处理各种会计业务，以务实、严谨、创新、高效、实干的工作态度，当好领导理财决策的参谋助手，坚持原则，不徇私情，依法理财，杜绝违规违法。在经费管理上，做到精打细算，保证有钱办事，确保工作正常有序的运转。
2、主动公开部门预算、决算。
2016年，我单位在财政部门指导下积极主动公开经本级财政批准批复的单位收支预算和2015年部门决算，统一格式、细化内容，按涉及表格逐一在罗平县电子政务信息网进行公开。在横向层面，主要包括公共预算收支预算，公共预算收支项目按照《政府收支分类科目》的收入分类和支出功能分类基本编列到款级科目，特别对行政运行（三公经费收支预算和部门决算）。
3、规范“三公经费”。
对公务接待费用、公务车购置和运行费用、出国出境经费，按照财政部门统一部署和要求，规范本部门“三公”经费，一是加强“三公经费”预算编制和执行管理，细化“三公经费”预算编制，规范预算编报口径，努力提高“三公经费”预算编制准确性，强化“三公经费”预算执行约束，公共财政预算拨款安排的“三公经费”支出不得超过预算规模。二是加强相关制度建设，研究完善“三公经费”管理制度，制定相关经费开支标准，配合相关部门进一步加强机构、编制管理，规范公务用车配备使用，规范和改革公务接待工作。