第一部分 罗平县文学艺术界联合会概况
一、主要职能1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
4、主办文艺期刊《多依河》
5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传罗平，推出有地域特色的文艺精品。
6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
8、完成上级交办的其他任务。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.编辑出版《多依河》文学期刊6期共100余作者的50余万字作品
2．编辑出版《家在罗平》《小花朵 大花园》《迤东文丛》《罗平摄影指南》等罗平文艺系列丛书。
3.完成“知名作家云南曲靖行”采风活动
4.举办《罗平天下黄花》《印象罗平》系列丛书首发仪式。
5.参与主办了“罗平县庆祝中国共产党成立95周年暨两学一做学习教育演讲比赛”
6.成功举办2016年滇东文学年会
7.举办《感悟经典—罗平县第二届临书展》
8.承担了太液湖公园文化建设项目
9. 各协会开展讲座、写生、采风等活动100余次
10. 完成县委政府临时交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是执行参照公务员法管理的事业单位、部门名称：罗平县文学艺术界联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制3人，属于参公管理事业编制。；在职在编事业人员4人（参公管理事业人员）。
没有离退休人员。
实有车辆编制1辆，没有在编实有车辆
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件：罗平县文学艺术界联合会2016年部门决算公开表.xls）第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明罗平县文学艺术界联合会2016年度收入合计82.75万元。其中：财政拨款收入82.75万元，占总收入的100%；没有其他收入与上年对比增加了18.95万元，主要原因是工资的变动。
二、支出决算情况说明
罗平县文学艺术界联合会2016年度支出合计126.06万元。其中：基本支出39.6万元，占总支出的31％；项目支出86.4万元，占总支出的69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了7.11万元,主要原因工资的变动。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障罗平县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39.6万元。与上年对比增加8.8万元,主要原因工资的变动及文化活动的广泛开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2016年度用于保障罗平县文学艺术界联合机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.45万元。与上年对比减少1.64万元,主要原因是2016年度减少开支，厉行节约。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县文学艺术界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出39.6万元,占本年支出合计的31%。与上年对比增加8.8万元,主要原因是工资变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出39.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资，福利支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县文学艺术界联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.2万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在公务接待中厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.71万元，下降55%。其中：没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行费。公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。XX年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度因公车改革不再有公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.2万元。其中：
国内接待费支出2.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县文学艺术界联合会2016年度机关运行经费支出2.2万元，与上年对比减少0.01万元,主要原因是节约开支。部门机关运行经费主要用于文联机关运行。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
